各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在上级财政部门的指导支持下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督下，团结依靠全镇广大干部群众，积极应对经济下行、疫情冲击、政策性减收等不利因素全力保障“三保”支出，较好地完成了本年度目标任务。

（一）2022年收入情况

1、地方财政收入52万元，其中税收收入26万元，非税收入26万元（行政事业性收费5万元，罚没收入21万元）相比2022年，税收收入下降48%，非税收入下降12%。

2、一般性转移支付收入年初预算2469万元，实际收入2449万元，为年初预算的99%，其中：体制补助收入566万元、均衡性转移支付收入743万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入919万元、结算补助收入2万元、固定数额补助219万元。

3、专项转移支付收入380万元,主要为结对帮扶项目资金、城综考核奖励、场镇功能提升工作经费等。

4、调入预算稳定调节资金22万元

5、上年年终结余504万元，主要是财金协同支持镇乡产业发展奖补资金、安排三合镇梅江河引水沟水质提升生态综合治理资金、调整安排山坪塘水质达标整治提升补助资金等专项资金结余。

6、政府性基金上年结余180万元，本年专项补助收入655万元。结余资金主要是调整安排2021年农村旧房整治提升补助资金、调整安排2021年全区“三变”改革试点扩面项目等项目未支出部分，本年专项主要是2022年农村人居环境提升整治经费、三合镇产业发展示范村项目、二郎村综合服务中心建设等。

（二）2022年支出情况

1、一般公共预算本级支出年初预算2946万元，调整预算数3424万元，实际支出2559万元，为年初预算的87%，为调整预算数的75%。与2021年支出相比下降15%，主要原因在于我镇始终绷紧“过紧日子”这根弦，压减非刚性支出。2022年各科目具体支出如下：一般公共服务支出910万元、文化旅游体育与传媒支出81万元、社会保障和就业支出324万元、卫生健康支出66万元、节能环保支出280万元、城乡社区支出42万元、农林水支出747万元、住房保障支出77万元，由于2022年天气炎热、山火突发以及疫情防控等情况，导致灾害防治及应急管理支出32万元。

2、专项上解支出277万元，为年初预算的96%。

3、安排预算稳定调节基金51万元，其中12万元为体制内超收收入，39万元为本级财政结余。

4、本年年终结余520万元，主要为结对帮扶项目资金-房屋提升工程项目、调整安排农村危机房屋处置经费等专项资金。

5、政府性基金支出69万元，结转下年使用766万元，主要是农村人居环境整治、产业发展示范村项目、二郎村综合服务中心建设等专项资金。

从2022年财政收支执行情况来看，财政收支基本实现了平衡。规范支出管理，严格压缩非急需、非刚性支出，财政资金使用效率得到进一步提高，各项工作取得积极进展，有力保障了经济持续健康发展和社会和谐稳定。这是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委、区政府正确指导的结果，是在镇党委、政府的正确领导下，各位代表及全镇干部群众的共同努力下，才能圆满实现的。

同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：本辖区内财政收入增长乏力，预算平衡难度加大，主要依赖上级转移支付收入。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年，按照区委、区政府要求，我镇将认真贯彻落实税收征管保障办法，发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面，加强税收监管，做到应收尽收，确保全年税收计划完成。

（一）2023年收入预计情况

1、地方财政收入预计完成50万元

2、上级补助收入2419万元

3、调入预算稳定调节资金51万元

4、一般公共预算上年结余收入520万元

5、政府性基金上年结余收入766万元

（二）2023年支出预计情况

1、一般公共预算本级支出2759万元，其中：一般公共服务支出840万元、文化旅游体育与传媒支出59万元、社会保障和就业支出329万元、卫生健康支出98万元、节能环保支出298万元、城乡社区支出177万元、农林水支出791万元、住房保障支出112万元、灾害防治及应急管理支出5万元、预备费30万元 、其他支出（预留资金）20万元。

2、专项上解支出281万元

3、政府性基金支出766万元

（三）2023年财政财务工作重点

在2023年这样一个形势之严峻，困难之复杂的年份，制约我镇经济发展的因素多、难度大，加上全镇人员、社保、产业、环保等支出政策依然有刚性增长的要求，2023年财政平衡压力将持续增大。为此，我们将从以下几个方面做好工作。

（一）开源节流，确保收支平稳。一方面坚持依法征税，切实防止收入“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。加强与税务部门的协作，加强非税收入征管，确保行政性收费、罚没收入、专项收入足额缴库；强化目标管理、落实税收目标责任制，充分发挥部门协税、护税功能作用。另一方面继续严格执行“紧十条”措施，将厉行节约、反对浪费贯穿财政支出执行全过程，坚持精打细算，把每一分钱都用在刀刃上，同时按照暂付性款项清理消化政策，严格控制新增，积极消化存量。

（二）提质创新，强化绩效管理。围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，强化预算刚性约束；继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；实行动态监控，及时跟进项目进度，审定评价绩效，加强绩效结果运用，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，让“花钱必有效、无效必问责”成为一种制度和习惯。

（三）公开规范，强化资金监管。主动接受人大监督，加大预决算公开力度；加强内控制度建设，强化日常监督和专项检查，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，增强纪律约束力和制度执行力，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；牢固树立“防风险”意识，严格执行电子印章管理、支付密码管理及不相容岗位分设等规定，切实保障资金安全。

各位代表！做好2023年的财政工作，任务重大，任务艰巨，使命光荣。在党委、政府的坚强领导下，主动接受人大依法监督，认真落实镇人大关于预算、决算的决议和审议意见，不断提高预算管理水平，扎扎实实做好财政各项工作，确保经济平稳健康，为建设美丽三合做出更大贡献！